Presuma que a empresa Sabe Mais & Paga menos estabelec...

dailaneazevedo
há 4 anos
Contabilidade
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Presuma que a empresa Sabe Mais & Paga menos estabelecida em Osasco/SP vendeu 400 unidades de um

Presuma que a empresa Sabe Mais & Paga menos estabelecida em Osasco/SP vendeu 400 unidades de um produto de sua fabricação para um cliente em São Tomé das Letras/MG. O valor unitário do produto foi negociado a R$ 75,00 e o recolhimento do ICMS será por substituição tributária. Ressalta-se que não há, nessa negociação, incidência de IPI e a alíquota do ICMS interestadual é de 12% e interna no destino é de 18%. Sabe-se também, que a margem de valor agregado (MVA) ou Índice de Valor Adicional Setorial (IVA-ST) para fins de substituição tributária é de 40%.

Diante do exposto, o valor que deverá ser destacado e recolhido o ICMS por substituição tributária será de:

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